今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题：

t3标总账和固定资产不平

具体的问题现象如下：

T3总账和固定资产对账不平，这是13年12月份的，凭证现在已经做到18年8月份了，总账和固定资产差了37180元，然后这张凭证的固定资产加起来是37180，但这张是结转的凭证，请问是跟这个有关系么，我现在应该怎么把它两调平

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

不知道正确的是多少，那么我感觉也有点无能为力。不在软件中缕清这个数据，也必须在软件外算清楚应该是多少，这样，总账，反结账反记账到期初，把期初调整成正确的。固定资产模块期初没有办法调整了，就从1月开始，做固定资产折旧变动单，调整成正确的，跟做账一样的数字。做折旧变动单，就是把现有的折旧额，调整成一个多少数。您打开这个单据就会了

张彩用：老师，请问我这个问题应该怎么给他解决啊，从18年开始，怎么给他强制调平

我们就是服务商，但我这边也没用过支持网，好像没有分了，我可以把账套发到你邮箱么，客户应该不知道正确的折旧和原值是多少，不打算从13年调了，想直接在18年期初调整，就是不知道应该怎么调整

你们能联系到服务商吗？如果可以，让服务商发账套。如果都没有，先跟客户确定一下，他那边希望怎么调，他自己知道正确的折旧和原值各是多少吗？如果要从13年调整，那么就意味着，要把13，14，15，16.17.18 的每个月都要重新动，因为前面错了，肯定后面都是错的。

只调整现在的，或者最多从2018年期初开始调整，您可以直接做账务调整和固定资产变动。

我们这边没有支持网哎，还有什么办法能把账套发给你们，让你们看一下么，因为客户现在就需要把账给调平

累计折旧理论上来说确实需要从源头找原因的。但是差这么多年，您回去调整，应该工作量很大的，不回去调整，就需要您知道，现在正确的数字是什么？如果固定资产需要调整，就做固定资产累计折旧变动。或者账务凭证调整。

这个问题，建议您提交支持网一下，把账套数据发过来。直接从本地分析一下

他这是13年12月份的时候是总账多了37180，那个时候累计折旧还是平的，但现在账已经做到18年6月份了现在已经差了这么多了，如果不回去修改，请问我现在应该怎么修改，才能给它调平

您好！可能有关系。结转为什么要结转固定资产啊？这个首先得明白，2013年到底为什么有这么一笔，是把什么科目结转到固定资产了？正常情况下，除非新增资产，或者及其少见的盘盈资产这种情况，其他情况很少会出现借方固定资产增加的这种凭证。因此，先要了解13年这笔业务怎么回事。要修改的话，如果不返回修改，直接在本年度修改，那么建议直接在当前月份修改，当前月份修改，就直接做一笔减少固定资产的凭证就可以。或者在18您期初，修改期初余额，把固定资产总账数据减少37180.