今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：

供应商发票多开了怎么处理

具体的问题现象如下：

供应商采购发票金额比入库多怎么处理

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

您好，采购入库单和采购发票结算后，会把采购发票的数据反填到采购入单上。如果是实际发票多开了，可以做一张红字采购发票，然后和蓝字发票做红票对冲，冲抵应付账款。