今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：

T3已经付完全部货款且原材料已经入库的，当月没有收到发票应该如何处理？

具体的问题现象如下：

T3已经付款且原材料已经入库的，当月没有收到发票应该如何处理？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

目前软件中无法处理与业务员之间的往来，只能变通将采购业务员也作为一个供应商来处理其他应付款，由业务员直接垫付的，那本企业和实际供应商就是没有直接的往来账款发生的。只和业务员之间有个往来账款的关系。如果想体现本企业和实际供应商之间的往来应付，可直接使用上面的处理方式

采购的钱是采购员先垫付的，这种应该是其他应付款，或者先提取的采购备用金，其他应收款，这种情况的付款（现结），已付款货又入库的情况，还可以用您说的那种付款单（预付款）来操作吗

那就是预付款了，做一笔付款单，点击表头的预付，后续收到发票时做采购发票并复核形成往来应付款，然后点击供应商往来里的预付冲应付，选择这两笔单据冲销