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结转损益科目余额查询错误期末结转损益后,因不正确,删除...?

5年前 (2019-12-03)用友T35

今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:

结转损益科目余额查询错误

具体的问题现象如下:

期末结转损益后,因不正确,删除的结转凭证,后再结转损益,从余额表中查询中标,发现余额表中,科目数据翻倍了,而且费用中的贷方是负值。请问怎么处理?谢谢!

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

您好,先把凭证取消记账后再重新记账再看下,如果异常还存在需要联系服务商提交数据分析处理。

成本明细和凭证也正确。

就是余额表错误

税金明细和凭证都是正确的

凭证和明细账中都没有贷方数据,都正确,只有借方发生额。只有科目余额表中有这个错误。

您好,余额表中选择贷方负值点击明细可以联查明细账,通过明细账再联查凭证,如果确实凭证中是贷方负数那就没有问题,建议费用类科目记在凭证借方,贷方发生也红字体现在借方;收入类科目则记在凭证贷方。

我将结转损益的凭证删掉了,就成这样了。

从您的问题描述中还不能确定具体的问题原因,需要结合您的余额表来看下

系统电脑没在身边

您好,余额表截图表截图看下