今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题：

t3单核算取消结账

具体的问题现象如下：

请问一下我单核算做到5月了，发现1月份的数据有问题，取消结账提示已有单据进行了处理，不允许取消结账，但是我已经取消期末处理了，请问怎么操作

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

已经解决，谢谢

核算模块反结账需要以下月日期登录软件，同时需要下月出、入库类单据未记账未生成凭证情况下才可操作。

1.查看单据是否生成凭证，如生成请删除：

（1）点击最上面一行菜单栏的【核算】——【凭证】——【购销单据凭证列表】中查看是否有生成凭证的记录；（2）如果有，把当期生成的凭证删除，（比如5月份结账了，需要6月份日期登录删除6月份的凭证）；

2.查看单据是否记账，如记账取消单据记账：

（1）点击最上面一行菜单栏的【核算】——【核算】——【取消单据记账】，填写过滤条件，点击【确定】；（2）选中对应的单据，点击上面的【恢复】；

3.在购销单据对应的凭证和记账取消后，点击流程图中的【月末结账】，选择【取消结账】，点击【确定】即可完成。