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总账系统您好:结转损益时有个费用科目没有自动结转,如何...?

5年前 (2019-12-03)用友T35

今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:

总账系统

具体的问题现象如下:

您好:结转损益时有个费用科目没有自动结转,如何解决

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

解决了谢谢

正常增加的科目,在损益结转里根本就看不到有这个科目,凭证已经打印了,科目设置里面也有,

那就在期间损益结转设置里面选择发本年利润科目后再结转。

录在借方,是新增加的一个费用科目

费用科目没有在结转全部里显示,

谢谢

您好,检查凭证发生时的方向是不是录入在贷方了,应该录入在借方,弃审后重新修改。。

从以下方面排查:1.期间损益结转前,凭证是否已经全部记账,(1)如果还有凭证没有记账,再做期间损益结转时请一定要勾选上左下角的【包含未记账凭证】,然后进行结转; (2)或者先对凭证进行记账,记账完成后再做期间损益结转;2.有损益科目没有指定结转到本年利润科目上,(1)在期间损益结转设置界面,查看方框里【利润科目编码】和【利润科目名称】有没有空白处;(2)如有请在【利润科目编码】处填上本年利润科目的科目编码,然后点击确定,然后再进行结转;3.期间损益结转时结转类型没有选择全部,如只结转了收入类科目,费用支出类科目没有结转,(1)把原来结转生成的凭证删除,重新进行期间损益结转,结转的时候结转【类型】选择【全部】进行结转;(2)重新再做一次期间损益结转,会把未结转的部分进行结转。