今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题：

还没2018的结转，不小心跳着做2019年的期初余额记账，进行出库单的录入了

具体的问题现象如下：

麻烦回答准确我的问题，我要解决，如何办，你们回答的都不是答案来的，拜托了
糟糕，进行建立2019年的新年度账，应该下一步是结转2018的，但是还没结转就，久不小心进行2019年的期初余额的记账了，怎么办。怪不得，再想结转，却显示2018年的12月份没结账，进去2018年的结账，缺提示不在2019年的1月份的本会计月内，所以2018年的12月份没法结账了。这种情况，如何进行2018的结转了，告诉一下，我还没进行结转，直接跳着做2019年的期初余额的记账了，直接进去打单了，每次都提示出库量不足，是否继续，还有打出来的模板也不一样了，伤心啊，咋办。我们用的是核算管理这部分，左边显示是核算管理，点进去，可以录入出库单。

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

单核算，检查12月份是否已经结账了，如果结账了，12月份登录进去反结账，然后录18年的数据；19年的账如果期初记账了，想结转的话就只能删了年度帐，重新建，然后18年做完重新结转。