今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：

G3资产负债表左右不平？

具体的问题现象如下：

你好，5月份的资产负债表左右不平，差10000。发现月末结转损益的凭证，贷方余额正好是10000。期末结转凭证为什么还会有余额，导致资产负债表不平，现在怎么调平？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

加我qq497991045远程看下。

亲点击到两张凭证的借方，看是否因为挂了辅助核算，有张凭证辅助核算未录入导致无法结转到贷方

删了重新结转了！还是取不上10000元。有没有科目重算的补丁？？

亲反结账反记账，然后删除期间损益结转凭证重新结转看能否都结转过去

这两张都是10000的第一张是这个月新做的费用，末级科目是办公费，费用都是计入5001科目。就是有10000结转不掉？？？

查询下相差的1万是哪一张凭证，是哪一个末级科目。

结转损益的凭证期末贷方有10000余额，导致资产负债表不平怎么办？

你好，截图在此！

如果是损益类科目发生额不能录入贷方，只能在贷方，可以负数表示，否则期间损益结转无法结转掉，亲需要反结账反记账反审核凭证到5月，并删除期间损益凭证，修改错误凭证并重新期间损益结转，生成报表