今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题：
3月份准备结账的时候，突然提示1、2月份总账与明细账不平
具体的问题现象如下：
3月份准备结账的时候，突然提示总账与明细账不平，然后排查后，发现系统提示1、2月份总账与明细账不平。我反结账回去对了很久，没有发现不平
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
反记账了吗？
| 您好， 总账结账时，提示总账与明细账对账不平，首先备份数据，从以下解几方面来排查： 1.首先查看期初是否平衡，先将期初调平； 2.后台表有问题，反结账反记账到期初，重新记账结账试一下； 3.是否有启用辅助核算的科目，在填凭证时，未完成辅助信息的填写； 4.详细查看结账是的【月度工作报告】，是否有提示，根据提示详查问题； 5.是否是科目末级标志有问题，可以在社区下载【检测基础档案末级标志】，检测修复科目末级标志； 6.点击【总账】-【期末】-【对账】，选择会计期间后，点击左上角的【对账】按钮，如果对账有错，点击【错误】查看详情； 7.还可以在社区下载 【数据库修复工具】工具，检测数据是否有错误，再修复账套数据。 PS：使用工具前请做好数据备份。 以上方案均无法处理，可能是数据库中有异常记录，为了您的数据安全，建议联系你的服务商给你处理问题。 |