今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

T3总账和往来账不平

具体的问题现象如下：

官方回答是这样的，但是我建账是在年中建的，如18年4月建账开始录入数据，我怎么具体操作这一步------，我是18年年结不成功这样提示的，谢谢老师能否具体解答一下。

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

4月凭证先记账，然后点击总账-期末-对账 界面 进行对账操作，对账有错误的话，点击界面左上角“错误”按钮，弹出的界面会提示哪个科目有问题，然后查询该科目的相关凭证，是否存在凭证没有录辅助核算信息的情况。如果检查都没问题的话，可能是账套数据有问题，需要具体分析一下账套数据了，您可以将此问题反馈给您的服务商，服务商现场查看一下。

老师我都检查了，还是不行，能不能麻烦给我看下呢？QQ1450864723

对，1-3月份没问题的话， 查询4月份的凭证，肯能是某一张往来科目的凭证没有挂辅助核算，要把这张凭证对应的科目找出来，挂上辅助核算就行

1-3月没数据就没问题的。

检查了 之前1-3月没有数据，公司成立是从4月开始又发生数据的，1-3月没有数据就能结账，4月结账就不行了，就是这样提示的。辅助核算往来科目都是挂的，但是你的意思是不是说，有可能在4月某一张往来科目的凭证没有挂辅助核算，要把这张凭证对应的科目找出来，挂上辅助核算就行了呢？

总账-期初余额界面有个“对账”操作，看下期初对账平衡吗？ 如果期初对账平衡，那么检查一下当月是否有中途挂辅助核算的情况，比如 1131 应收账款科目，一开始没挂客户往来辅助核算，已经录入了凭证，后面又挂了客户往来辅助核算，录入了凭证，那么您需要找出之前的凭证，把辅助核算补录上。

之前月份结账对账平吗，重新记账试试，如果还不好，需要从数据库调整了