今天在使用用友T3财务软件的T3模块中遇到一个使用问题：

小企业会计准则汇算清缴补缴所得税账务问题

具体的问题现象如下：

小企业会计准则，汇算清缴补缴所得税后，记账：借：未分配利润，贷：应交所得税；借：应交所得税，贷：银行存款，但是资产负债表的未分配利润期末数没变化，这样利润表和资产负债表勾稽关系不平

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

解决了，谢谢

利润表中报表模板可以增加一行，设置公式取未分配利润的数。

我的问题可以简单归结为：汇算清缴出现退税或者补税，利润表和资产负债表的勾稽关系就会不平，退（补）的税直接进入未分配利润，这个数在利润表里怎么体现？

会的。

确定取了，公式是本年利润和利润分配两个科目的期末数，顺便问一句，公式只取一级科目，会包含所有其下的二级科目吗？

确定取了，公式是本年利润和利润分配两个科目的期末数，顺便问一句，公式只取一级科目，会包含所有其下的二级科目吗？

您好，检查一下资产负债表中未分配利润的公式 中是否 取了“未分配利润”科目的期末数。