我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+模块的时候碰到了个问题：

支付应付款之后银行退回，如何操作

请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：

支付应付款，做的付款单，并核销，后来发现付错了往来单位。之后银行退回，如何操作？

那建议做一张B供应商红字的进货单，然后做一张红字的付款单冲销B供应商的红字进货单（冲错的供应商），再重新补做一张B供应商蓝字的进货单，最后重新做一张蓝字的付款单选择正确的供应商A，选择供应商A的应付单据核销。

已经生成了凭证并跨月了，而且银行有流水了，之前有付出去的流水，这个月有收入的流水。单纯的返回之前月份修改还不行，税务哪里不好解释。

建议弃审付款单修改往来单位之后再重新选单付款，可以备注下。