今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

6月启用，5月有发生累计折旧，录期初余额

具体的问题现象如下：

6月启用，5月有发生累计折旧，录期初余额时，累计折旧怎么录？是录到期初余额还是录入到贷方累计折旧，如果录到期初余额，试算就不平衡，如果录到贷方累计折旧系统是会反算年初余额的，这样的话试算就平衡了。请各位赐教，谢谢。

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

多多指教

以后请多多指教

非常感谢大侠

说句公道话，咱们接触实际的要多些，所以理解的可能更接近实际，工程师是软件接触的更多，所以这个有些方面也是可以理解的，各有所长！！！

没有办法结账的，

所有科目的累计都要录入的，否则你的年初试算不平衡

对了你说录1-5各个科目的累计数？有这个必要吗？只录累计折旧的累计试算就平衡了啊

不好意思了

非常感谢，真是比有的老师答得都干撒

这样形成资产负载表的时候期初是你年初的数据，期末是当月的数据，而利润表形成的累计数也能与手工的报表一致

期初余额录入6月初的余额 ，累计借方和累计贷方录入 1-5 各个科目的累计数，目的是通过期初余额和累计借方和累计贷方形成年初余额，年初余额和期初余额都是要平的