今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

我刚接手，发现5月份还没结转，我现在结转

具体的问题现象如下：

我刚接手，发现5月份还没结转，我现在结转的时候总是六月，我怎么才能让结转损益的凭证是五月份的？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

是的，年度和月份必须要和当前账套一致啊

显示日期必须在当前会计年度内

我修改日期是，显示与会计年度不一致，不让保存

总账-期末-转账生成-期间损益结转时先选择5月份的，再生成凭证，凭证日期也修改为5月。如果5月份已经做了月结，要先取消月末结账