今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

6月30号该结账的时候没结，到了7月1做

具体的问题现象如下：

6月30号该结账的时候没结，到了7月1做了几个凭证，改了日期是6.30号的，结的账. 但是等到损益结转的时候好像结转的数额有好几个地方不对，比如管理科目里的工资应该是6万多，但结转的只有2万多，应该是我7.1日入了的一个凭证就有一个工资4万多的，那现在我结转的数就不准了，但我已经把结转的已生成了，那还有其他补救的办法吗？急等回复！！！！！

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

您好，可以先点击制单下的作废，作废之后再点击制单下的整理，整理完这张凭证就删除了。

你好，期间损益结转的凭证没有删除健啊？只有放弃健？怎么办？

好的，谢谢了！上班的时候试试。

您好，可以删除的。

可是我结转的那个凭证已经生成了，还能删除吗？

您好，可以删除掉结转的凭证，重新进行结转。