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资产负债表里的应交税费数值对不上。在生成的资产负债表...?

5年前 (2019-12-10)畅捷通T+5

我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题:

资产负债表里的应交税费数值对不上。

请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:

在生成的资产负债表里的应交税费的数值显示的93562.83      但在科目余额表里显示的是95295.47     余额表的数值是正确的,检查出来差的数值是应交地方教育费附加的1732.64。但是在资产负债表的公式里面地方教育费的这个科目的公式是有的,这是什么原因?怎么处理?  

有没有别的办法修改,我根据你教的那个方法,修改了公式,统计出来的数值还是不对。

我这都是打了补丁的环境了,模板都更新了,您可以找个未打补丁的环境导出即可。

在吗?

有没有之前的模板发一下。

您好!应交税费按照财政部最新规定得重分类了,部分数会显示到其他流动资产等。如果还是要显示科目余额,可以仿照其他负债科目,比如短期借款修改下公式。