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您好 是这样的 客户建账的时候把会计科您好 是这样...?

5年前 (2019-12-01)用友T33

今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题:

您好 是这样的 客户建账的时候把会计科

具体的问题现象如下:

您好 是这样的 客户建账的时候把会计科目主营业务成本添加到成本类了 然后现在的问题就是手工结转成本之后 损益表取不到数 损益表的公式单元我也修改成他成本的科目编码 这个有办法解决吗

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

不客气

好的 谢谢 专业

结转凭证做错了,结转要做贷方黑字的。

损益表取本月发生数。

客户性质是借方 凭证也是录在借方 就是取不到数 损益表是默认取本月发生数还是本年的

看看主营业务成本的科目性质是借方还是贷方,凭证录的是否和科目性质一致,公式取数是否和科目性质一致?科目性质应该是支出类(借方),凭证都应该录借方,报表公式应该取借方的发生额。