今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：

您好，1.利润表有数为什么资产负债表不取

具体的问题现象如下：

您好，1.利润表有数为什么资产负债表不取数呢?2.还有制造费用的数也取不出来，是怎么回事呢？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

好的。不客气的，祝您工作愉快！

谢谢

点击月末结账，点击结账后面的Y，在按住Ctrl+shift+F6，输入主管员密码，确定，就反结账了，然后点击总账--凭证，看下是否有恢复结账前状态，点击下，恢复到月初状态。就可以修改了。

月末结账完了，想反结账

还有个问题，结账完毕了，怎么把他给销了，有凭证需要更改

谢谢。已经改好了

好的。

哦，我知道了，我再改

您损益科目还有期末余额，也就是8月份未结转损益。您还没有期间损益结转。

我好像是没做错，这个月份我一共就这几笔支出数，别的没有，您帮忙看看

嗯嗯好的，您先检查下。

好的，我试试

嗯嗯好的，您查询8月份的余额表，看下损益科目期末还有余额吗？然后查询主营业务收入、主营业务成本、销售费用、管理费用、财务费用等科目明细账，特别注意财务费用下面的利息收入，一定要坐在借方，发生在贷方也必须做借方红字。软件中的规则是：费用支出类科目做凭证一定要做在借方，就算发生在贷方，也要做借方红字。收入类科目一定要做在贷方，就算发生在借方，也必须做贷方红字您检查下您是不是损益科目的凭证方法做错了，修改过来之后在将损益凭证删除，重新结转。在生成报表

公式改成3141也还是不对

您好，我重新起机还是不对，我看了一下，刚才您给的公式，好像还是原来的没改之前的

您好，修改好了吗？重算结果正确吗？

您将期初公式复制下，然后双击打开期初的未分配利润的公式单元，将其粘贴进去，期末公式也是一样修改。

期初公式：QC(\"3131\",全年,,,年,,)+QC(\"3141\",全年,,,年,,)期末公式：QM(\"3131\",月,,,年,,)+QM(\"3141\",月,,,年,,)

两个都改了

您修改的是期末还是期初的公式？还是两个都修改了？

就只剩数值了

不是，没公式了额，将公式改成3141了，其他的全部没有了

那您将其中一个3141改为3131就好了。切记其他的均不要改变

我以为全部改成3141了，结果数值全成3141了，已经点击确定了

您改为什么了？若是改错了点击取消就好了，若是已经点击了确定，您是修改了期初还是期末的公式呢？

这可怎么改过来啊？

坏了，改错了

报表公式都是一样的。您先更改下公式重算8月份报表看下。

那不会吧我以前的数据更改了吧？对以前没有影响吧？因为只是8月差了

如下图，先点击数据，且互导格式之后在修改。

改不了啊？

公式模板都是一样的，您先修改下，然后进行重算看下是否正确。

是在8月份的报表上面更改公式吗？

看到公式了。您点击报表界面左下角的数据，会变为格式，然后就可以看到公式单元了。您双击打开未分配利润的公式单元，将314115改为3141，其他均不要改变，标点符号也不要懂，期初期末都修改下。然后点击左下角的个数，会转换为数据，再点击编辑--表页重算看下。

这上面也没有公式啊？哪个是早报表？是第一张吗？

好的，您将报表公式的的未分配利润科目的公式截图给我看下。您点击未分配利润的公式单元，早报表界面最上方会显示公式的。您截图给我看下。

好像是未分配利润取不了数，7月份还是好好的，能取数呢

您好，您说的是资产负债表的未分配利润科目未取到数还是所有科目都取不到数呢？第二，制造费用科目报表中未预置公式，您可以在资产负债表中插入一行，看下左下角是不是格式，若是数据，点击数据转换为格式，然后将上一行的公式单元复制到您新增加的这一行中，例如将在建工程的公式单元复制下来，然后双击打开公式单元，将里面的科目编码改为您制造费用的科目编码，期初和期末都修改下，点击文件，保存下。在重算您的报表。