今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

7、8月份都做了 损益结转，都记账 结账

具体的问题现象如下：

7、8月份都做了 损益结转，都记账 结账了。可是查看总账余额表和利润表都没有主营业务成本的数据。查看余额表，只能看到前6个月的数据。是哪儿出了问题啊？求教

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

是您自己做进去的，例如您销售货物，结转成本凭证是需要您自己手工录入进去的，然后月末在结转凭证，查询报表才会有借方和贷方的发生额的。

这一套完成的操作流程是什么？给详细说一下呗

主营业务成本收入的发生凭证，这个是手工凭证 还是生成凭证？生成的话是哪里生成的？

这种情况只能是您7月份损益科目未结转完，留到您8月份进行结转了。

您没有做主营业务成本收入的发生凭证，直接做了结转损益凭证？那您的发生额从哪里获取的呢?

您将查询凭证界面截图给我看下。

有7、8月的转账凭证的

您点击总账--凭证--查询凭证，看下是否有您说的7月份和8月份的凭证。

没有的话 要从哪里入手来排查？

是没有发生额的。不知道是哪块出了问题，确实是做了期间损益结转了

您好，您打开总账--账簿查询--明细账，选择主营业务成本，看下是否有7月份或是8月份的发生额。

查看勾选条件，与相关凭证核对是否有数据