今天在使用用友T3财务软件的总账系统T3模块中遇到一个使用问题：

客户先做预收账款，（借 现金 贷 预收

具体的问题现象如下：

客户先做预收账款，（借 现金 贷 预收账款）然后送货后再冲减预收（借 预收账款 贷主营业务收入），但是结转为什么不这一笔主营业务收入有余额呢

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

把原来冲预收的凭证重新做 重新结转2就好了 谢谢

楼上正解

把损益凭证删掉，重新定义并结转，检查凭证的制单日期是不是正确

记账了 方向也对 就是不结转这一笔

不结转的话，看看凭证有没有记账，收入的凭证是在贷方数吗

去期间结转2吗 但是它不结转这一笔

你需要把收入结转到本年利润

应该怎么做哦

那报表不平啊

这么做凭证，收入可不是有余额嘛