今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

我们购买的T3，7月份开账。 但是月结转

具体的问题现象如下：

我们购买的T3，7月份开账。 但是月结转的时候，要求前月结转。 于是按要求结转，但核对账簿的时候，其中2~7月都核对相符，就1月显示错误如图。 错误显示的总账数据是开账时填入的累计的借方和贷方发生额。请问怎么解决？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

麻烦了18136198236

留个手机号吧，我打给您

7月份的我记账和反记账都试过了，8月份的未记账。

您记账了吗？

对啊，它外面又录不了。 要按着辅助项才能录进去。 而且你看，库存现金银行存款这类科目至始至终没有辅助项的，也在错误列表里

您期初带辅助核算的科目是按照辅助项录入的期初吗？

您好，平衡的，1~6月全是这个金额，因为没发生额

试算平衡吗？年初和期初的？

我1月都没结账呢，没得反结账了。 开账是7月份，但系统必须要把前月的给结了，就1月份有问题。2,3,4，5,6,7都是好的

您好，您反结账，反记账到期初，对期初做试算平衡和对账操作，怀疑期初录入问题

没有哦，这个信息表有一长条，是所有的发生科目

您好，您看下相关科目是否添加了辅助核算？