今天在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中遇到一个使用问题:
[/撇嘴]请问:我在年初录错一笔期初的余
具体的问题现象如下:
[/撇嘴]请问:我在年初录错一笔期初的余额怎么调回来????本应记在预付账款科目的1.5w,错记在预收账款科目去了;现在确定这笔预付的货款其中有1w是收不回了,应计入哪个科目?急急急,在线等!
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
额,这个建议咨询下客户的会计吧。
借:管理费用-坏账准备1w 贷:预付账款 1w这样填制坏账?
坏账了直接在总账中手工填制凭证
如果期初录入错误直接修改期初数据就可以了,如果某个月做错凭证了,直接反月结到做错凭证的月份直接修改凭证就可以了