今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

老师请问一下，我是从6月份开始开账的，6

具体的问题现象如下：

老师请问一下，我是从6月份开始开账的，6月份的帐做完了，固定资产原始卡片也录入完了，但是还不能结账，我要继续往后边做账，6月份以后每个月都有购买固定资产，我继续往后边做账，录入原始卡片，对6月份的结账有没有影响呢

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

好的，谢谢

也可以，但是录入原始卡片的时候手工计算出折旧。

哦哦，我明白了，但是第二个方法，我一直往后做账但是只有6月份我录入原始卡片，后边的不录入，直到前边的月份结账了之后我在陆续往后边录入原始卡片。那您和我说一下这个方案可行么

你就按照我的方案处理吧，你这样的方案会做很多重复性工作的...

现在我已经做到8月份的了，只是录入6月份的原始卡片，但是没有结账，固定资产的数据丢一点我可以重新录入，因为固定资产的数据不多，但是总账的数据不能丢，而且这几天我不能结账，需要下周才能结账，时间比较紧急，我这几天要尽快多做一些帐，所以不知道那个方法好

你也别想太多，按照我的方案操作，总账和固定资产一个月一个月的操作吧，这样最安全你方案一和二都会丢失数据的。

第一个方法我先给6月份结账，然后没做一个月的就结账一次，然后反结账的时候固定资产之前的记录消除了的话我在重新录入固定资产的信息，或者是第二个方法，我一直往后做账但是只有6月份我录入原始卡片，后边的不录入，直到前边的月份结账了之后我在陆续往后边录入原始卡片，你看有可行的方案么

总账不影响，固定资产后影响的，怎么做都有影响固定资产。

老师，那您看我现在的这个情况，我6月份的暂时还不能结账，然后还要往后边做账，怎么做才能不影响每个月的正常做账呢

总账可以，固定资产不可以，固定资产反月结的时候之前的操作系统会自动删除的。

我这边先结账之后再反结账呢，可以么

总账可以往后做账，但是固定资产不可以这样操作的，固定资产是一个月一个月的进行做账，不允许本月未做完直接做下个月的业务。

那我先往后边做账，然庵后等6月份的结账之后我咋录入一个月的原始卡片，结一个月的帐，您看可以么

对之前月份有影响的，如果你6月份固定资产不月结则直接做后面的新增卡片会导致6月份的固定资产模块月结不了的。建议固定资产和总账模块一月一结，月结之后做下个月的业务就可以了。