今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

老师，我在月末结转的时候出现这个是什么意

具体的问题现象如下：

老师，我在月末结转的时候出现这个是什么意思？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

加了，您确认下

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删除之前做的凭证啊，加个Q2496433289说吧，

我删除什么

你删除之后，重新结转8月份的凭证

我怎么把8月份的结转生成正确的凭证呀

好的

嗯，是的

老师，我这个月一共填制了3个月费凭证，我要恢复12月份的记账前状态的话，就是说只是取消3个月份凭证的记账状态，然后凭证到审核的这一步是吧？

好的

嗯，是的

是不是第一次激活了记账前状态，以后反记账的时候是不是就不用再激活反记账了呀？直接进行第二步？

需要先反记账，反记账步骤：反记账：总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 　　　　总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 反记账成功后，在填制凭证那里找到损益凭证，制单-作废，制单-整理

我已经把之前的凭证都记账了，怎么删？

那您从凭证查询里面看看8月份现在有几张损益凭证，先把损益凭证都删除，然后重新生成

这个应该是不对的

我重新生成就是给您发的图片了

那你把那张8月份的损益凭证重新生成保存，然后看看余额表，损益科目是不是没有余额了

是这样的，之前我已经结账到11月份了，但为了想要整理资产负债表及利润表数据，所以把已经结账的7、8、9、10、11月份的结账全部取消了，从7月份开始进行结转损益，然后记账结账。7月份已经显示账目是平的。但在8月份做同样操作的时候，就出现这个问题了。我之前全部都已经结账成功了，所以在凭证录入这个应该是没问题的

我在做8月份月末结转期间损益时，当时觉得数据只结转了部分科目。但我把结转后的分录做了记账，在最后一步结账时发现，结不了账。总账及明细账不平。后返回找原因，在取消记账是，快捷键ctrl+h使用不了，没有激活记账前状态功能，直接点的激活记账前状态，后再去结转损益就出现这样的表了。不知道原因，请老师帮忙看看

看下你平时做涉及费用的那些凭证，费用是计入借方了还是贷方了

已经上传了

请详细描述下最好截图说明下。

先保存到桌面，在上传，看不到图片

上截图