今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

遇到俩客户的账目结转下年有问题，挂的往来

具体的问题现象如下：

遇到俩客户的账目结转下年有问题，挂的往来辅助核算，如：上年预付账款期末有明细余额的，结转到下年只有一个供应商的预付明细，金额都跑到这一个供应商的头上了，想问下这是什么原因？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

如果把多个供应商数据也结转到一个供应商上面，这个需要查看数据了，你可以查看下16 和17年的数据

答非所然！请好好看下我的提问。是余额方式结转，但结转后把预付账款的余额都结转到一个供应商头上了，没有其他供应商的余额，这总是不对的啊

这个是按照余额结转或明细结转问题，请参考1）选择按“余额方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度，把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。2）选择按“明细方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初。举例：假如2016年对于1122应收账款科目，关于A客户还有两笔业务未进行两清，分别是2016.10.20日应收A客户100元，2016.11.30日应收A客户200元，如果选择按余额方式结账，则结转到2017年，期初余额界面1122科目只显示一条记录，显示为2016.12.31日应收A客户300元。如果选择按明细方式结转，则结转到2017年，期初余额界面1122科目显示两条记录，分别为2016.10.20日应收A客户100元，2016.11.30日应收A客户200元。