今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题:
收到一张红字采购发票,但是这个款厂家不退
具体的问题现象如下:
收到一张红字采购发票,但是这个款厂家不退,冲应付款的,这笔业务软件里该怎么做?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
好的,谢谢
可以和应付款项做红票对冲:右击供应商往来——红票对冲
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