我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

T6应付管理与总账对账

具体的情况如下：

T6 V7.0 采购 库存 存货 总账，采购暂估在存货核算生成凭证是借：原材料 贷：应付账款   但月底应付与总账对账时差额是暂估的凭证，请问这个怎么解决？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

你好，亲，这个与数据没关系吧！ 这是我新建账套，暂估业务从存货核算生成的凭证（借：原材料 贷：预付账款）。

您好 ，需要看下数据，请先做数据备份，联系服务商提交数据到支持网，由工程师恢复数据后分析处理。

凭证已经记账，但应付管理与总账对账出现如下提示：

请问这个怎么处理，这个凭证分录是公司严格要求这样做。

暂估业务一般选择暂估科目，如果没有设置，可以选择原材料，以上核算制单分录是对的。

客户在总账模块有手工录入的应付账款科目的凭证

存货暂估的是在存货核算模块生成凭证对不？ 凭证分录是 借：原材料 贷：应付账款 吗？

如果是在应付模块制单，不需在总账中再手工录入凭证了，业务模块是核算管理中往来业务制单生成凭证到总账。

这个与在总账手工做的应付账款科目凭证和从存货核算生成的应付账款科目凭证有关吗？

您好 请查看生成的业务凭证是否没有记账，请先做数据备份，在总账模块，凭证记账后再对账看下。