我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

9月份做了10月份发票。能否不反记账修改，直接在10月份做红字回冲单冲销，再在10月份生成发票?

具体的情况如下：

9月份做了发票，但实际入库单是10月份，发票也是九月份，结算了。能否不反记账修改，直接在10月份做红字回冲单冲销，再在10月份生成发票?

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

你好，您是可以直接做红字的采购入库单和红字发票进行回冲的，但是不能做红字回冲单直接回冲。