今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

交增值税怎么做会计分录，应该进哪个科目，

具体的问题现象如下：

交增值税怎么做会计分录，应该进哪个科目，我自己在应交税费里新加了一个科目：“应交增值税/已交增值税”，到年底时才发现增值税进项和销项的差额和已交增值税的金额没有抵消掉，我新增的“应交增值税/已交增值税”科目是全年的累计数。想问一下增值税应该进哪个科目，怎么设置才能平

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

和你手工帐一样，

怎么做，凭证应该怎么做

是这样的，你也可以手工做凭证把他结转为0 ，然后调整平衡

请问这个余额数-859772.90，这个数是要转到17年吗，意思是17年接着16年的数记账，等到17年底的时候，这个科目就是16年和17年两年的累计数，是这个意思吗

:我16年结转到17年的期初余额数应交税费/增值税/已交税金的余额是下图

请问这个余额数-859772.90，这个数是要转到17年吗，意思是17年接着16年的数记账，等到17年底的时候，这个科目就是16年和17年两年的累计数，是这个意思吗

我16年结转到17年的期初余额数应交税费/增值税/已交税金的余额是下图

我的记账凭证是这个图片

这个就是余额，一级科目是平的，这个是专栏，不是二级科目使用

但是这怎么做的话，到年底了，应交增值税/已交增值税的这个科目的余额就是全年交增值税的余额数，正常的情况下不就是最近一个月的余额数吗，怎么回事累计数呢

进项和销项不用抵消，直接结转就可以，交纳税金借：应交增值税/已交增值税 贷：银行存款