今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：

请问一下采购发票做好后，怎么生成凭证？

具体的问题现象如下：

请问一下采购发票做好后，怎么生成凭证？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

在采购入库单生成凭证时，直接贷应付账款科目，就相当于入库单和发票合并制单

问下，如果没有单独的应付模块，如何将当月的采购发票生成凭证呢？

在制单时，按下图去设置，可以在摘要里面显示这些内容

那票号和日期呢？

生成凭证的时候是要贷应付账款的，应付账款是挂了供应商往来辅助核算的，所以会显示供应商

就是生成的凭证上面有没有票据号和供应商

就是生成的凭证上面有没有票据号和供应商

您是说按供应商合并生单吗？还是什么意思

如果不能如何设置呢？

不好意思，在打扰下，生成凭证时能按发票号或供应商来生成吗？

是的

在存货核算模块对入库单制单是指在存货-财务核算-生成凭证中制单吗？

采购发票和采购入库单结算后，对入库单记账，在存货核算模块对入库单制单，在应付模块对发票审核后制单

你好问下，做好采购发票，结算并记帐后生成凭证吗？中间有漏掉什么吗？具体流程怎么样的？

T6的采购发票会传到应付款管理模块，在应付模块审核后制单

T6的如何操作的呢，没有找到，业务核算，财务核算哪个/

您好！核算管理模块下，点击供应商制单，选择发票制单；