今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

你好，结账时提示总账与明细账，总账与客户

具体的问题现象如下：

你好，结账时提示总账与明细账，总账与客户往来账不对，如何操作

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

这个要改数据库

非常抱歉，服务社区不提供任何伙伴的联系方式。

青岛胶州有服务商电话没

你这种情况就是中途启用的辅助核算，工作量就比较大了，需要反结账，反记账到1月份之后，然后修改科目的期初及1-12月份的凭证，建议联系下你的服务商帮你处理下吧

刚刚试了下对账结果是错误的。但是刚开始是结账到12月份，之后12月份对账错误，反结账到1月份，这样子连一月份都是错误的了

好的

问题补充的比较多，补充回复稍微有点慢请见谅， 你总账--期末--对账对下1-12月份是否平衡

是平衡的

期初数据平衡

这样你对下期初是否平衡

辅助核算在哪里能体现启用了？因为不太懂基础设置，只是用而已

是中途启用的辅助核算还是期初启用的呢？另外请对账下期初数据是否平衡