今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

之前把其他应付款从供应商改成了客户，然后

具体的问题现象如下：

之前把其他应付款从供应商改成了客户，然后结转的时候明细就没有结转过来，但是余额是对上了的 手动把明细增加上去之后，余额就不对了，变成两倍了，怎么解决？？？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

中途就不能乱修改辅助核算的，目前您这个情况，请备份账套，在新年度期初中先删除这个其他应付款科目的期初明细，然后取消辅助核算，再去期初余额中把其他应付款科目的数据删除，最后去挂上辅助核算，录入期初明细