今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

刚开始在总账里做的借：应交税费～进项 贷

具体的问题现象如下：

刚开始在总账里做的借：应交税费～进项 贷：预付账款－采购预付，发生在1月份。3月份做采购发票，没做进项税，现在业务结束了。发现账不平，预付账款还有余额。要是在总账里做张凭证冲销吧，账是平了，进项税不显示了。要是反结账去改采购发票吧，成本变低了，老板不同意，所以现在我想问问该怎么弄？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

您购买货物，如果不是走的银行存款，那就记到您入的那个科目就可以了。

影响银行账吗

这样做是对的呀！您预付账款的余额，应该是您手工作的那张凭证的余额吧？手工在做一下，借:预付贷:银行存款就可以了。

一张采购发票没写进项税 在总账里做了一张带进项税的凭证

预付账款有余额 总账对账不平

1月的账务处理，感觉您做的不大对。为什么只有税金一笔？没有采购的存货的成本呢？还是您没有描述全？能说的在全面点，详细点吗

是什么账不平，是总账对账不平还是什么？