今天在使用用友T3财务软件的总账系统T3模块中遇到一个使用问题：

九月份做错账务，出货一笔6300,客户要

具体的问题现象如下：

九月份做错账务，出货一笔6300,客户要求含税，10月份把6300做退货，出库6740，怎么在应收明细账上看不到。怎么做6300与-6300对冲

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

您做一笔收款单，未核销，形成的就是预收款。您在查询明细账时将包含发货和未核销的发票全部勾上在查询下。

发票对冲完，为什么客户应收款明细余额还是6300，10月份退的6300，在明细账看不到记录？怎么做预收款

在核算下的凭证，客户往来凭证列表中找到该凭证，点击删除就可以了

做一张收款单，生成了凭证，想要删除这张凭证在哪里删除，

若是财务和业务结合的，您在10月份中做红字的销售发货单，然后做红字的销售发票，然后在客户往来中红票对冲，将红字的发票6300和上个月的蓝字发票6300进行对冲即可。在做一张正确的含税的发货单和发票即可

那如果是财务跟业务模块结合使用的，要怎么处理，单纯总账做凭证简单点

您好， 您做凭证的时候，做一笔和原来凭证一样的凭证，例如之前是借：应收100，主营100，您冲销的时候做一笔借：应收 红字100，贷”：主营红字100就可以了。