今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

所有一级科目都设置了部门核算，但是部分二

具体的问题现象如下：

所有一级科目都设置了部门核算，但是部分二级科目设置的个人往来，本想一级科目是部门核算，就可以出部门的资产负债表了，现在一级科目的部门余额里面就没包含个人核算那部分，咋办？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

您说的对。如果两个都加上的话，取数肯定特别复杂。

那T3如果有个人核算的，出部门资产负债表就比较麻烦哦？

以末级为准，上级科目是无法统计数据的。意义不大

可以设置科目上下级辅助核算不一致，但以末级为准，假设一级设置了部门，二级设置了个人，那么，在做凭证的时候，这个科目就会即部门辅助核算，又个人辅助核算。记账的时候，只能记到末级科目。

T3不可以这样设置，T+的可以