今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

2017年1月份建的帐，其他应付款余额4

具体的问题现象如下：

2017年1月份建的帐，其他应付款余额453万是借的两个人的钱，全部录一个人下面了，2016年借的，5月份还款时才发现怎么调整过来？急急急

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

谢谢美女

是的

修改完之后在记账和结账对吗

总账→期末→对账→在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活

没有恢复到记账前状态

1. 反结账：总账→期末→结账→选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6→显示取消结账即可 2. 反记账：总账→期末→对账→在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”→确认→退出 总账→凭证→恢复记账前状态→选择要取消月份的月初状态→确定

怎么反记账到期初

红冲再做一遍正确的

还有其他的吗

反结账反记账到期初，直接修改总账的期初余额