今天在使用用友T3财务软件的T3销售管理模块中遇到一个使用问题：
客户代供应商 付款 如何处理
具体的问题现象如下：
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
剩下的直接在付款单中找到这张单据，点击预收
剩下的会自动形成预收款吗 还是 需要再做单据？
剩下的可以做预收款
提示如图 剩下1万多的余额呢？
就是做应收冲应付处理
客户发货 金额9万 客户打款10万 直接打款到了 供应商那里 如何操作
？？
某供应商欠款 由客户支付了
麻烦详细描述一下您的业务
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