今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：

入库单金额与发票金额不一致，发票是故意多

具体的问题现象如下：

入库单金额与发票金额不一致，发票是故意多开的，这种业务要怎么处理

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

我只能建议您，在系统中，录入准确的发票金额，这样，您的采购成本是正确的。

抵税咯

发票故意多开，目的是什么呢？