今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

结账时提示：总账与明细账不平、总账与部门

具体的问题现象如下：

结账时提示：总账与明细账不平、总账与部门账不平、总账与项目账不平，无法结账，我查看了总账，所有科目的当月合计数都不对，如下：这个科目的明细账是0，总账的当月合计却显示100000，如何处理？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

取消凭证记账，重新记账看看。