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1、收到上级拨款:金贵拆迁项目资金6001、收到上级拨...?

5年前 (2019-12-02)用友T33

今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:

1、收到上级拨款:金贵拆迁项目资金600

具体的问题现象如下:

1、收到上级拨款:金贵拆迁项目资金6000万并计提工作经费300万。收到时:借:银行存款— 6000万 贷:拨入专款 — 金贵拆迁 6000万按文件精神计提工作经费: 借:拨入专款—金贵拆迁 300万 贷:事业结余 300万 ?2、项目支出: 借:专项支出—金贵拆迁—征地 50万 贷:银行存款— 50万3、费用支出:办公开支 业务招待费等 借:事业支出 — 办公费 2000元 — 业务招待费 2000元 贷: 银行存款- 4000元

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

恩,我能看明白业务,但是真的不确定分录要怎样做,建议您还是咨询一下发文的那个部门吧。

就是上级拨下来的征地款,按5%的比例计提业务工作费

老师,您的看一下(一)这段上面的那段的内容,是怎么描述的。我不确定这个业务要怎么处理,但您可以咨询一下出具这个文件的部门。

提取工作经费时,我可不可预置科目为:工作经费收入

您的文件,具体是怎么要求的?给截个图看一下具体描述

按实际发生的业务,是不是这样做会计分录?