今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

总账与明细账对账不符，是什么原因呀

具体的问题现象如下：

总账与明细账对账不符，是什么原因呀

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

反记账，重新记账，这个是五月份的设计到1122科目的凭证有问题，重新记账试下，不行的话这个就需要联系服务商提交支持网问题看数据了。

对账是平的，但是结账就不平了

截图期初余额对账界面该科目的对账结果，截图第一个对账报错的月份。

本身就没有期初数啊，只是后来又新增了一个二级112205科目，然后就不平了

您在总账-期初余额，对账一下，看看期初平不平。

关键是我开账就没有录入期初数然后就开始做账了啊，这要怎么搞

那就一直反总账到期初，修改期初，修改方法：将该科目的辅助核算去掉，然后将该科目的余额清空，然后重新挂辅助核算，然后重录期初。

您这个是明细账中无记录，一般都是辅助核算挂的有问题了，建议反到上月对账，如果上月也有问题，那就一直反总账到期初，修改期初，修改方法：将该科目的辅助核算去掉，然后将该科目的余额清空，然后重新挂辅助核算，然后重录期初。

我这个应收账款底下有新增一个112205的项目，这个有影响吗

您好，总账明细账对账不平是不是中途修改过辅助核算，建议反记账，然后对账上月看下是否对账平。