我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的其他模块时遇到了特别奇怪的现象：
我的应收和总账外币对账不平，怎么办？通过什么调整下？？？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
请核对具体应收系统外币余额，总账受控科目外币余额，具体哪个系统为正确的，是否有单据未制单或总账手工制单的情况，调整方式，总账不对，在应收系统中补录单据不要制单！如果总账不对，在总账手工补录凭证调整，允许使用受控科目处理！
是说总账对的话，就在应收中补录一张其他应收单，然后把这张单子标记为隐藏不制单即可，是吗？？