我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
用友U812.0固定资产与总账对账余额平，本期数不平，对账明细显示一张部门变动的变动单没有生成凭证，部门变动应该是不需要生成凭证吧，已打固定资产最新补丁，如何处理。请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，如果固定资产或者是累计折旧科目有部门辅助核算，做部门变动单需要生成凭证。正常做部门变动不会影响固定资产对账问题，建议您查看下固定资产变动情况明细表与总账模块中的科目明细账进行核对，确定具体原因。
部门变动不需要生成凭证，可以具体上传对账不平数据看看