我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好，你说的往来科目有错误，具体是什么错误？您是需要在16年调整还是在17年调整？

返结账到2016年调整，数字错了

对凭证记账后，在往来两清界面取消此科目的两清标志，然后反记账反审核，修改此凭证。

两清界面在哪可以找到？

比如科目有客户往来辅助核算，就在总账-账表-客户往来辅助账-客户往来两清中取消两清。

如果是银行科目，就在银行对账中取消。

您好操作了两次还是不行，还显示己两清，给我说下整个操作的流程吧

您的科目是银行科目还是有哪些辅助核算？

是客户往来辅助账，现在是2016年己经年结了，2017年.2月也结账了，需要修改2016年12月的凭证

请问这种情况该如何操作？

1、备份账套；2、对总账2016年12月反结账；3、在凭证记账的情况下，到客户往来两清中取消两清，您可以双击您要取消的记录，清空两清标志；4、对凭证反记账反审核后，修改凭证。

您好现在往来两清己经取消了没有两清的标志了，但修改凭证时还是说己两清不能修改，这个应该怎么操作呀

您可以重新操作下，如果还是不行，怀疑数据有问题，你可以通过isd提交问题。

取消银行往来两清应该怎么操作？

在银行对账中取消。

能说下具体操作步骤吗

总账-出纳-银行对账-银行对账，查询条件选择好点确定，上面有个取消按钮

我们也碰到类似问题，也是12.0的。在恢复记账前界面，全部恢复该月凭证，取消所有两清标志。