我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好，这个科目现在有生成凭证了吗？有没有期初余额？

有凭证，就是总账里做的费用的凭证只有2月份有，我现在是做2月份的帐

建议将2月份，有用到该科目的凭证进行修改，用其他科目替换之后，再增加辅助核算，然后重新修改凭证，改回正确科目。

好滴 谢谢

不客气，欢迎有问题及时在问答平台与我们沟通！

我改了，修改的时候还是提示那个

怎么再总账里的期间损益结转里给删除呢。可能是这个原因

不影响，直接增加上辅助核算即可！

您好，由于该科目已经使用过，如果该科目还有余额会导致对账不平。

费用科目对账不平吗？