我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
一张采购入库单上有很多存货，例：A.B到月底时采购发票只来了A.这样就会存在部分暂估，在存货模块下做凭证是与入库单为依据，在应付是与发票为依据，未结算部分就会重复做凭证，用友U8软件里应该如果避免？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！入库单生成凭证是部分报销，部分暂估。既：借存货，代应付暂估B，代材料采购A，不会重复生成凭证
入库单与发票结算以后，我发票生成的凭证是借：库存商品、税费贷：应付账款―暂估
入库单与发票结算以后，我发票生成的凭证是借：库存商品、税费贷：应付账款―暂估
入库单与发票结算以后，我发票生成的凭证是借：库存商品、税费贷：应付账款―结算
入库单与发票结算以后，我发票生成的凭证是借：库存商品、税费贷：应付账款―结算
您好，存货核算入库单生成凭证，借存货（A+B）代应付暂估B，代材料采购A，发票生成凭证，借材料采购A，借应交税费，代应付账款
好的，谢谢
不客气，有问题欢迎在平台与我们沟通