我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好！请问您具体是什么业务呢？

他销售，收到发票，然后发票上的金额是比实际多开的，然后多出来的是准备下个月冲掉的，那这个发票要怎么处理

发票上金额多了，您可以做一张红字的退补发票冲掉。

但是他要到下个月才冲销的

那就下个月再做退补发票冲。

什么是退补发票

您做发票时表体有个退补标志，改成退补即可。

好哒，谢谢！么么哒

不客气，如有问题敬请及时反馈~

那个，他是收到的第一张发票金额开多了，在下次开票的时候是要把上张多开的金额去掉的