我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的其他模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

采购发票，价税合计，计算逻辑是怎样？

您好，这个是要看您的价格标识的，若价格标识是含税价，那价税合计=含税单价*数量；若价格标识是无税价，那价税耳机=无税金额+税额

价格标识是什么意思？他们录单都是录含税单价

关联单据是这样的，采购订单：单价145.200000——采购到货单：单价145.200——采购入库单：单价145.201——专用发票：单价145.20，奇怪的是采购入库单参数到货单来生成的，单价怎么变成145.201

您好，您看下您采购选项，采购订单、到货单、发票取价方式选择的是什么。 1、取价方式是手工输入的，根据供应商档案单价是否含税带出，这个就是去供应商档案信用业签中是否勾选了单价含税，勾选了那价格标识就是含税价，没有勾选就是无税价。 2、取价方式是取最新价格，根据上一张历史交易价参照设置的单据上的价税标识带出 3、取价方式是取自供应商存货价格表，根据供应商存货价格表中的价税标识带出

您好，您的价格标识应该是无税价，价税合计=无税金额+税额。

那无税金额算出来不对，

您好，您无税金额=无税单价*数量吗？

145.2/1.17*1390=172502.564,与系统的172503.17有差

您好，根据您的数据，您的价格标识，是无税价，无税金额=无税单价*数量得到；而无税单价不是用含税单价/1.17得到的；若您单据是参照上游单据生成，那无税单价是直接取上游单据的；然后通过无税单价*数量得到无税金额，无税金额+税额得到价税合计。再由价税合计/数量得到含税单价。