我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
用友U8科目明细账里有发生额，但是在总账和余额表都查不到这个科目的发生请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，您查询总账和余额表的过滤条件是怎么输的？您这个发生是不是同一方向，有正负记录，正好相抵的？
是同一方向，有正负，但金额不一样
您好，有余额吗？凭证都记账了吗？
没有余额，记账了
您好，没有余额那就正负相抵了，那在总账和余额表是不会体现。
但是金额是不一样的，怎么能相抵了呢
您好，您说没有余额，那不是正负相抵，您这个有期初余额吗？