我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
总账期初余额里面，有两个科目的期初余额显示的数据和双击进去的辅助余额的合计不一样，里面辅助合计比外面的科目期初余额要少，什么原因？重新年结会覆盖我这年度做的凭证么？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！请问这两个科目新年度是不是做了调整？重新结转需要保证上下年度科目一致的情况下才能结转，否则会造成数据不正确，若要重新结转建议备份好账套。还有一种方式手工调平这两个科目的期初
尝试过手工调，总账期初显示这个科目是2000是正确的，双击进去里面的辅助显示的合计是1800，我想在里面把这个差的200补进去，但是补进去外面的2000也变成了2200，搞不懂为什么总账期初和里面的辅助合计不一致，只能想到重新年结这个办法，其他帐套也有这个情况
您好！你这个科目是挂了什么辅助核算，什么科目，几级科目？
这个帐套出了两个科目问题，一个是一级，挂的项目和供应商，一个是二级，挂的客户辅助
您好！您看下在基础设置-基础档案-财务-会计科目的辅助核算是不无法去掉了。若是这样，建议拨打400热线进行咨询
下个年度比上个年度多四个科目，可以重新年结么？辅助核算可以去掉，
您好！先备份下账套。备份后先在辅助期初余额中补上这200，总账期初就变成2200了，这样去会计科目中取消辅助核算，然后总账期初余额就可以手工修改为2000，这样再去挂上辅助核算就可以。